Утверждаю
Заведующая МАДОУ "Детский сад № 19"
(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»
(наименование органа - учредителя (учреждения)

Зарипова Т.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

"_______"_______________________20____г.
Заключение наблюдательного совета
№__________

"_______"_______________________20____г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1)
от "

"

Коды

20

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхотурский»
6640002720

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №19»

668001001

Единица измерения: руб.

383
Раздел 1.1. Поступления и выплаты (муниципальное задание)

Наименование показателя

1

Сумма

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический код 4

на 2023г.
(текущий
финансовый год)

на 2024г.
(первый год планового
периода)

на 2025г.
(второй год
планового периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

х

х

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
доходы
от оказания
в том
числе: услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1000
1100

120

1110
1200

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного
муниципального задания

1210

130

1220

130

доходы от иной приносящей доход деятельности

1240

19,084,500.00

16,603,200.00

22,292,700.00

19,084,500.00

16,603,200.00

22,292,700.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего

6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

1300
1400

140
150

1500

180

1510
1520
1900

180
180

1980

х

1981

510

2000

х

2100

х

2110

111

х

19,084,500.00

16,603,200.00

22,292,700.00

13,248,000.00

10,517,200.00

15,963,300.00

211

13,181,700.00

10,448,300.00

15,891,700.00

266

66,300.00

68,900.00

71,600.00

х
х

2120

111
112

х
х

2130

113

2140

119

2141
2142
2150
2160

119
119
131
134

2170

139

х

2171
2172
2200

139
139
300

х
х
х

2210

320

х

2211

321

х

2220

340

х

х

213

3,920,100.00

4,076,900.00

4,240,000.00

3,920,100.00

4,076,900.00

4,240,000.00

х
х
х
х
х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
7

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:

2230
2240
2300
2310

0.00

0.00

851

х

291

0.00

0.00

0.00

2320
2330
2400

852
853
х

2410
2420

810
862

х
х

2430
2500

863
х

х
х

2520

831

2600

х

2610

241

2640

244

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной
2641

коммунальные услуги

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего

0.00

х
х
х

291

услуги связи
коммунальные услуги
транспортные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
закупка энергитических ресурсов, всего из них:

350
360
850

х

221
223
222
225
226
341
342
343
344
346
310
353

247

247

х
х
х

223

1,916,400.00

2,009,100.00

2,089,400.00

1,478,485.00

1,572,000.00

1,634,800.00

23,350.00
280,480.00
10,000.00
120,100.00
415,615.00
42,600.00
101,300.00
342,540.00
30,000.00
74,500.00
38,000.00

23,800.00
272,000.00
0.00
136,600.00
418,100.00
44,300.00
105,400.00
370,700.00
38,700.00
38,700.00
123,700.00
0.00
437,100.00
437,100.00

24,800.00
282,800.00
0.00
142,100.00
434,900.00
46,100.00
109,600.00
385,500.00
40,200.00
40,200.00
128,600.00
0.00
454,600.00
454,600.00

437,915.00
437,915.00

2650

400

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8

3000

100

х

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4000

х

х

4010

610

х

Раздел 1.2. Поступления и выплаты (иные цели)

Наименование показателя

1

Сумма

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический код 4

на 2023г.
(текущий финансовый
год)

на 2024г.
(первый год планового
периода)

на 2025г.
(второй год планового
периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8

2

3

4

0001

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

х

х

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1000

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

прочие поступления, всего 6
обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в качестве уполномоченной организации
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

0.00

0.00

188,200.00

0.00

0.00

1100

120

1110
1200
1300
1400

130
140
150

1500

180

1510
1520
1900

180
180

1980

х

1981

183

0.00

0.00

0.00

2000

х

188,200.00

0.00

0.00

2100

х

х

2110

111

х

2120

111
112

х
х

в том числе транспортные услуги
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

188,200.00

112

222

5,000.00

2130

113

х

2140

119

х

2170
2200
2300
2330

139
300
850
853

х
х
х
х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2400

х

х

2410
2420

810
862

х
х

2430
2500

863
х

х
х

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2600

х

2610

241

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:

2640

услуги связи
коммунальные услуги
транспортные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль 8

8

244

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
3000

х

221
223
222
225
226
341
342
346
310
353

183,200.00

0.00

0.00

183,200.00

0.00

0.00

0.00
0.00
7,100.00
106,700.00
54,500.00
0.00
0.00
14,900.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

100

х

3010

х

налог на добавленную стоимость 8

3020

х

прочие налоги, уменьшающие доход 8

3030

Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

х

4000

х

4010

610

0.00

0.00

0.00

х
х

Раздел 1. 3. Поступления и выплаты (приносящая доход деятельность)

Наименование показателя

1

Сумма

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

Аналитический код 4

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

х

х

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

х

х

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного
муниципального задания

1000

доходы от иной приносящей доход деятельности
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
социальные и иные выплаты населению, всего
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

на 2023г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2024г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025г.
(второй год
планового
периода)
7

за пределами
планового
периода
8

0.00
2,350,000.00

2,444,000.00

2,541,760.00

2,350,000.00

2,444,000.00

2,541,760.00

2,350,000.00

2,444,000.00

2,541,760.00

1100
1200

120
130

1220

130

1240
1300
1400

131
140
150

1500

180

1510
1520

180
180

2000

х

2100

х

2110

111

2120

111
112

х
х

2130

113

х

2140
2150
2160

119
131
134

х
х
х

2170
2200
2300

139
300
850

х
х
х

2310

851

х

0.00
211

0.00

х
х

Наименование показателя

1
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:

Код
строки

Аналитический код 4

2

3

4

2320
2330
2400
2500

852
853
х
х

2520

831

2600

х

2610

241

2640

244

услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости продуктов питания
увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
использования
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

8

Сумма

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3

244
244
244
244
244
244
244
244
244

2650

400

2651

406

2652

407

3000

100

на 2023г.
(текущий
финансовый
год)
5

на 2024г.
(первый год
планового
периода)
6

на 2025г.
(второй год
планового
периода)
7

за пределами
планового
периода
8
х
х
х
х
х

221
223
225
226
345
342
346
310
353

2,350,000.00

2,444,000.00

2,541,760.00

2,350,000.00

2,444,000.00

2,541,760.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,184,000.00
158,276.00
7,724.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,271,360.00
172,640.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,362,214.00
179,546.00

0.00

0.00

0.00

х

3010

х

3020

х

3030

х

4000

х

х

4010

610

х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№
п/п

Наименование показателя

1
1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

11

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
12
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

10

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 23 г.
(текущий
финансовый год)

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

26000

х

4,449,600.00

4,453,100.00

4,631,160.00

26100

х

26200

х

26300

х

26400

х

1,916,400.00

2,009,100.00

2,089,400.00

26410

х

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

х

1.4.1.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26412

х

1,916,400.00

2,009,100.00

2,089,400.00

26420

х

183,200.00

0.00

0.00

183,200.00

0.00

0.00

1.4.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

1.4.2.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

1.4.2.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26422

х

1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15

26430

х

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

х

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

х

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

х

за пределами
планового
периода
8

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
16
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

3

Коды
строк

Год
начала
закупки

на 20 23 г.
(текущий
финансовый год)

Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)

3

4

5

6

7

26450

х

2,350,000.00

2,444,000.00

2,541,760.00

26451
26452

х
х

2,350,000.00

2,444,000.00

2,541,760.00

26500
26510

х

26600

х

4,449,600.00

4,453,100.00

4,631,160.00

за пределами
планового
периода
8

в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая

Зарипова Т.В.

(должность)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

"

(подпись)

"

20

Заплатина Л.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

8 (34389) 2-19-34
(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ « Управление образования городского округа Верхотурский»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Девятерикова И.В.
(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)

20

г.

_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____11_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300)
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____12_Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
_____13_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

за пределами
планового
периода

за пределами
планового
периода

(планируемым к
нормативных
26300) и

льными законами.

графе,